Paso 1
Ingresa al portal
- Entra a UCI Gestiones e inicia sesión con tu usuario y clave.
- Si eres padre/tutor CEUCE, agrega a tus hijos con sus datos y pulsa Nuevo reporte.
Guía para estudiantes UCI y padres CEUCE
Reporta tus pagos con UCI Gestiones en tres pasos claros.
Esta página está pensada para estudiantes UCI y padres CEUCE. Aquí puedes ver el paso a paso para cargar comprobantes y entender en qué estado se encuentra cada gestión.
Cómo reportar tu pago
Paso 2
Carga datos y comprobante
- Registra referencia, banco, fecha real y monto exacto del pago.
- Adjunta un comprobante legible (imagen o PDF) y valida los datos antes de guardar.
Paso 3
Revisa el estado
- Confirma que tu reporte quede en pendiente y revisa cambios a en caja o completado.
- Si aparece rechazado, corrige la observación y vuelve a cargar el comprobante.
Registro detallado de un pago
- Prepara tus datos: ten a mano número de referencia, banco emisor, fecha y monto exacto.
- Adjunta un soporte claro: sube imagen o PDF completo, sin recortes ni zonas borrosas.
- Valida antes de enviar: compara los datos escritos con el comprobante para evitar rechazos.
- Guarda el reporte: al enviar, confirma que aparezca en tu listado con estado pendiente.
- Haz seguimiento: revisa periódicamente hasta ver en caja o completado, según el avance.
Consejo: si reportas como padre CEUCE para varios estudiantes, registra un pago por cada alumno para evitar confusiones en la validación.
Esta guía está dirigida a
Estudiantes UCI
Para reportar sus pagos y revisar avances desde su cuenta personal.
Padres CEUCE
Para gestionar pagos de sus hijos y mantener seguimiento de cada reporte.
Cómo interpretar el estado de tu pago
pendiente -> en caja -> completado | salida alterna: rechazado
Pendiente
Tu reporte fue enviado y está en revisión administrativa.
En caja
El reporte ya fue validado y pasó a caja para su registro final.
Completado
El pago fue registrado por caja y el proceso quedó cerrado.
Rechazado
Se detectó un problema en los datos o comprobante, y debes corregirlo para reenviar.
Si tu pago aparece rechazado
Revisa el motivo indicado en el portal, corrige los datos y vuelve a cargar un comprobante legible desde la misma cuenta.
Recomendaciones antes de enviar
Verifica referencia, monto y fecha. Usa una imagen nítida o PDF legible del comprobante para acelerar la revisión administrativa.